ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/22.02.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 47/2016
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6475/18-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
|
ΠΑΡΟΝΤΑ
|
ΑΠΟΝΤΑ
|
|
1. Χασικίδης Χρήστος - Πρόεδρος
2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος
9. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
10. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13. Μουρούτσος Γεώργιος
14. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
15. Βλάσσης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Κορδώσης Χρήστος
20. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24. Πιέτρης Τιμολέων
|
1. Σταματάκης Μάριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Πανταζής Βασίλειος
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
|
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
|
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
|
ΑΠΟΝΤΕΣ
|
|
1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
8. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
|
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4. Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
|
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 4/28/2016 & 5/42/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και τις από 12.02.2016 & 22.02.2016 εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Χριστοπούλου Γαρυφαλιάς, και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις υπ΄ αριθμ. 4/28/2016 & 5/42/2016αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:
Α)
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016
Μέρος Α’
Α1
Μέρος εξόδων
Καταργεί :
1. Το συνεχιζόμενο έργο με κωδικό 717, ΚΑ 30/7322.0077, τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών - Γ. Παπανδρέου» και πίστωση 29.032,13 ευρώ από Π.Δ. (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112).
2. Τη μελέτη με κωδικό 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» και πίστωση 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) . (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)
3. Τον Κ.Α. 30/6117.0001 τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) Πράξη 84/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μειώνει :
1. Την πίστωση του συνεχιζόμενου έργου με κωδικό 1057, Κ.Α. 30/7331.0103, τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 47.710,00€ κατά 40.508,82 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 7.201,18 ευρώ (εξόφληση ποσού 40.508,82 € εντός του έτους 2015) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)
2. Την πίστωση του Κ.Α. 15/7326.0001 του νέου έργου με κωδικό 1063, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ (Χρηματοδότηση 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και 20.000,00 ευρώ από Π.Δ.) με το ποσό των 14.600,00 ευρώ Π.Δ. και τελική πίστωση 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)
Από τις παραπάνω μειώσεις και τις καταργήσεις λαμβάνει το ποσό των 155.234,95 ευρώ το οποίο το μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 171.414,30 € και δημιουργεί /εντάσσει :
1. Το συνεχιζόμενο έργο (στο Τμήμα Α2), με κωδικό 1037, με τίτλο «Εξωραϊσμός πλατείας & αναψυκτηρίου Σολομού» με Κ.Α. 30/7322.0058 & προϋπολογισμού 55.468,00 ευρώ από Π.Δ., που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο Τ.Π. έτους 2016 (Α.Ο.Ε. 26/310/2015 περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης και η αριθμ. 3549/97238/2015 Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Π. Δ.Ε.& Ι.) (ενίσχυση χρηματικού υπολοίπου 5112)
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:
Μέρος εξόδων
Δημιουργεί:
- Τον Κ.Α. 35/7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού» και προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ (Α.Δ.Σ. 24/424/2015)
- Τον Κ.Α. 15/7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας πυρασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας» και προϋπολογισμό 12.066,30 ευρώ (Α.Δ.Σ. 27/507/2015)
- Τον Κ.Α. 30/6261.0005 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο)
Ενισχύει :
- Τον Κ.Α. 30/6262.0012 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ , με το ποσό των 14.600,00 ευρώ και τελική πίστωση 24.600,00 ευρώ
- Τον Κ.Α. 00/6224.0001 με τίτλο «Λοιπές Επικοινωνίες (εταιρίες ταχυμεταφορών -courrier» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ, με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 32.000,00 ευρώ
Αλλάζει τον τίτλο του εξόδου με Κ.Α. 20/6671.0001 “Προμήθεια ταχογράφων και παρελκόμενων υλικών” στο τίτλο “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων”
Α2
Μέρος εξόδων
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016
και Αλλαγή Χρηματοδότησης Έργων:
Οι παρακάτω καταργήσεις και μειώσεις με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ εκ παραδρομής είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2016, καθώς είχαν εκδοθεί για τα ποσά που μειώνουμε και καταργούμε χρηματικά εντάλματα, με τις συγκεκριμένες ειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις, τα οποία εξοφλήθηκαν μετά τις 31/07/2015. Επομένως για το ποσό 34.410,58 € αλλάζει τη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ, σε Πόρους Δήμου και ταυτόχρονα την κατάργηση ή μείωση των παρακάτω ποσών προς τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015 .
Καταργεί :
- Τη μελέτη με κωδικό 1048, Κ.Α. 25/7413.0010, με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Αγιονορίου» και πίστωση 10.992,51 ευρώ με Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 και αλλαγή χρηματοδότησης σε Πόρους Δήμου)
- Τη μελέτη με κωδικό 1040, Κ.Α. 30/7311.0065, με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου» και πίστωση 1.765,00 ευρώ από ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122) και αλλαγή χρηματοδότησης σε Πόρους Δήμου)
Μειώνει:
- Την πίστωση του έργου με κωδικό 942, Κ.Α. 30/7323.0118 και τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013», προϋπολογισμού 32.161,11 € (ΣΑΤΑ 2012) κατά 17.348,19 ευρώ και τελική πίστωση 14.812,92 ευρώ από ΣΑΤΑ 2012 (εξόφληση λογαριασμού εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)
- Την πίστωση του έργου με κωδικό 958, Κ.Α. 30/7322.0092 και τίτλο «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου», προϋπολογισμού 110.500,00 € (ΣΑΤΑ 2013 23.800,00€ και ΠΔ 86.700,00 €) κατά 4.304,88 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 (εξόφληση λογαριασμού μετά την κατάρτιση του Τ.Π. έτους 2016) και τελική πίστωση 106.195,12 ευρώ (Χρηματοδότηση 19.495,12 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και 86.700,00 ευρώ από Π.Δ.)(Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)
Από τις παραπάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνει το ποσό των 34.410,58€ ευρώ το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 122.149,01€ και
Ενισχύει:
1. Την πίστωση του Κ.Α. 15/7326.0001 του έργου με κωδικό 1063, και τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου) με το ποσό των 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 (Α.Δ.Σ. 28/531/2015) και τελική πίστωση 317.930,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 & 5.400,00 ευρώ από Π.Δ.) (ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5123)
2. Την πίστωση του Κ.Α. 30/7322.0091 του έργου με κωδικό 957, τίτλο «Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος" στις Κλένιες» και προϋπολογισμό 18.633,51 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013, με το ποσό των 9.619,01 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και τελική πίστωση 28.252,52 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013. Το υπόλοιπο της σύμβασης είναι το ποσό των 18.633,51 ευρώ και το ποσό των 9.619,01 ευρώ είναι η έκπτωση στον προϋπολογισμό της μελέτης και επειδή υπήρχε στο λογιστικό υπόλοιπο του έργου το έτος 2015, το μεταφέρουμε και στο έτος 2016) (ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122)
Μέρος Β‘
Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016
Μειώνει:
- Τον Κ.Α. 00/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”προϋπολογισμού 12.791,92 ευρώ κατά 1.477,38 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.314,54 €.
- Τον Κ.Α. 00/8117.0002 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 2.000.162,73 ευρώ κατά 804.335,37 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.195.827,36 €.
- Τον Κ.Α. 10/8111.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 3.971,71 ευρώ κατά 3.900,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 71,71 €.
- Τον Κ.Α. 10/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 25.003,26 ευρώ κατά 12.085,90 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 12.917,36 €.
- Τον Κ.Α. 15/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 7.101,00 ευρώ κατά 3.690,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 3.411,00 €.
- Τον Κ.Α. 15/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.505,33 ευρώ κατά 5.134,28 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.371,05 €.
- Τον Κ.Α. 30/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112)” προϋπολογισμού 68.880,00 ευρώ κατά 39.360,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.520,00 €.
- Τον Κ.Α. 30/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 244.093,40 ευρώ κατά 227.611,15 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.482,25 €.
- Τον Κ.Α. 30/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 103.205,45 ευρώ κατά 10.153,68 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 93.051,77 €.
- Τον Κ.Α. 40/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 344,14 ευρώ κατά 33,49 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 310,65 ευρώ
- Τον Κ.Α. 60/7341.0009 με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας” προϋπολογισμού 203.909,48 ευρώ κατά 7.221,08 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 196.688,40 €. Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ [Κ.Α. Εσόδου 1328.0008 & τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 ” , μεταφορά ποσού 7.221,08 € σε Κ.Α. 60/8122.0006]
- Τον Κ.Α. 20/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.436,17 ευρώ κατά 139,26 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.296,91 €.
- Τον Κ.Α. 20/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.891,27 ευρώ κατά 1.772,66 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 118,61 €.
14. Τον Κ.Α. 20/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 6.446,06 ευρώ κατά 2.220,25 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.225,81 €.
- Τον Κ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 1.366.841,93 ευρώ κατά 92.290,64 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.274.551,29 €.
Καταργεί :
- Τον Κ.Α. 00/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.650,00 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 10/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 8.979,00 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 10/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 1.350,36 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 15/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.154,33 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 15/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 24.684,03 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 69/8123.0001 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 15.198,19 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 62/7135.0012 με τίτλο “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο 2015)” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ [Κ.Α. Εσόδου 1322.0029 & τίτλο “Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων και για τη προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων ” , μεταφορά ποσού 71.832,00 € σε Κ.Α. 62/8121.0006]
8. Τον Κ.Α. 45/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 265,68 ευρώ.
Από τις πιο πάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνει το ποσό των 1.342.538,73€. και το μεταφέρει στο Αποθεματικό με Κ.Α. 9111. Από το Αποθεματικό μεταφέρει στο μέρος των εξόδων το ποσό των 219.441,60 € για την ενίσχυση, δημιουργία των πιο κάτω πιστώσεων:
Ενισχύει:
- Τον Κ.Α. 00/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”, προϋπολογισμού 9.173,14 ευρώ με το ποσό των 20.039,81 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.212,95 ευρώ
- Τον Κ.Α. 00/8113.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.”, προϋπολογισμού 52.195,23 ευρώ με το ποσό των 5.498,55 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 57.693,78 ευρώ
- Τον Κ.Α. 00/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )”, προϋπολογισμού 205,63 ευρώ με το ποσό των 772,79 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 978,42 ευρώ
- Τον Κ.Α. 10/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 228,51 ευρώ με το ποσό των 5.084,84 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.313,35 ευρώ
- Τον Κ.Α. 30/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.937,25 ευρώ με το ποσό των 34,92 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.972,17 ευρώ
- Τον Κ.Α. 30/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 47,70 ευρώ με το ποσό των 1.671,06 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.718,76 ευρώ
- Τον Κ.Α. 30/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 89,91 ευρώ με το ποσό των 16.440,48 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.530,39 ευρώ
- Τον Κ.Α. 30/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 4.920,00 ευρώ με το ποσό των 246,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.166,00 ευρώ
- Τον Κ.Α. 35/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 3.114,36 ευρώ με το ποσό των 2.980,29 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.094,65 ευρώ
- Τον Κ.Α. 20/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 48,14 ευρώ με το ποσό των 6.267,04 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.315,18 ευρώ
11. Τον Κ.Α. 20/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 250,87 ευρώ με το ποσό των 19.915,97 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 20.166,84 ευρώ.
Δημιουργεί:
- Τον Κ.Α. 00/8112.0005 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Σολυγείας ” προϋπολογισμού 660,50 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 00/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.793,60 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 00/8117.0001 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 10.930,20 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 10/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.” προϋπολογισμού 60,46 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 10/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 5.540,17 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 25/8123.0005 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123 )” προϋπολογισμού 12.454,38 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 35/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 735,26 ευρώ.
8. Τον Κ.Α. 60/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.221,08 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 62/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ.
- Τον Κ.Α. 00/6715.0001 με τίτλο “Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ” προϋπολογισμού 13.678,65 ευρώ.(ΑΔΣ 531/2015).
Αλλάζει τον τίτλο του Κ.Α. 30/8113.0002 από “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” σε “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” και στη συνέχεια ενισχύει τον Κ.Α. 30/8113.0002 προϋπολογισμού 1.486,45 με το ποσό των 9.583,55 ευρώ 11.070,00 €.
Μέρος Γ’
Λαμβάνει από το αποθεματικό το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ για την ενίσχυση των πιο κάτω κωδικών εσόδων:
Ενισχύει :
1. Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0001 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” ποσού 200.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 800.000,00€.
2. Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0002 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών” ποσού 200.000,00€ με 700.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 900.000,00€.
3. Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων” ποσού 400.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 1.000.000,00€.
4. Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο “Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως” ποσού 100.000,00€ με 200.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 300.000,00€.
Μέρος Δ’
Στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” και λαμβάνοντας υπόψη την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013), το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015), το άρθρο 9 της με αριθμ.4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ και τη δημόσια πρόσκληση Νο 2/2015 ο Δήμος απασχολεί 52 άτομα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους μέσα στο 2016.
Για το διάστημα της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει τις καθαρές αποδοχές στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα επιχορηγεί το Δήμο με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ προκειμένου να αποδίδονται οι κρατήσεις.
Υπολογίζουμε το ποσό της επιχορήγησης για τους μήνες της απασχόλησης που υπολείπονται θα ανέλθει περίπου σε 29.557,14€.
Ως προς το μέρος των εσόδων
Δημιουργεί :
- Τον κωδικό αριθμό εσόδου με ΚΑ 0619.0012 με τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€
Από την δημιουργία στο μέρος των εσόδων λαμβάνει το ποσό των 29.557,14 € με το οποίο δια μέσω του αποθεματικού
Ως προς το μέρος των εξόδων
Δημιουργεί :
- Τον κωδικό αριθμό εξόδου με ΚΑ 00/6718.0027 με τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€
Μέρος Ε’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:
Μέρος εξόδων
Μειώνει :
1. Την πίστωση με Κ.Α. 40/6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 294.945,12€ κατά 20.420,00 και έτσι η πίστωση παραμένει με 274.525,12 €
2. Την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0003 και τίτλο «ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 2.665,44€ κατά 576,60€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 2088,84 €
3. Την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0006 και τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)» ποσού 6.925,74€ κατά 1041,40€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 5884,34 €
Από τις παραπάνω μειώσεις μεταφέρει το ποσό των 22.038,00 € στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 22.038,00 € για την ενίσχυση και την δημιουργία:
Ενισχύει :
- Την πίστωση με Κ.Α. 30/6021.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” ποσού 551.430,48€ με 20.420,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 571.850,48€.
- Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0006 και τίτλο “ Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)” ποσού 962,96€ με 1.041,40€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 2.004,36 €.
Δημιουργεί :
1. Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0004 και τίτλο “ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” με ποσό 576,60€
Μέρος ΣΤ’
Χρηματικό Υπόλοιπο όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015
Δημιουργεί:
1. Τον Κ.Α. 5122.0002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.254.508,67 €.
Ενισχύει :
1. Τον Κ.Α. 5121.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 273.566,08 ευρώ με το ποσό των 3.750,44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 277.316,52 ευρώ και Αλλαγή τίτλου σε “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών”
2. Τον Κ.Α. 5123.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 2.990.826,16 ευρώ με το ποσό των 2.554.184,40 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.545.010,56 ευρώ.
3. Τον Κ.Α. 5129.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 294.992,24 ευρώ με το ποσό των 517.673.44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 812.665,68 ευρώ.
Από την Δημιουργία και τις παραπάνω ενισχύσεις λαμβάνει το ποσό των 4.330.116,95 € το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 2.840.448,81 για την μείωση του χρηματικού υπολοίπου :
Μειώνει :
1. Τον Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 2.808.089,61 ευρώ με το ποσό των 969.182,50 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.838.907,11 ευρώ.
2. Τον Κ.Α. 5112.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.284.178,34 ευρώ με το ποσό των 63.880,30 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.220.298,04 ευρώ .(Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε με Χρηματοδότηση από Πόρους Δήμου)
3. Τον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 1.318.980,82 ευρώ με το ποσό των 161.641,79 € ( 116.002,43€ από την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και το ποσό των 45.639,36 € από την υπηρεσία κοιμητηρίων) επομένως το Χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.157.339,03 ευρώ.
4. Τον Κ.Α. 5119.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 1.541.463,82 ευρώ με το ποσό των 366.443,98 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.175.019,84 ευρώ.
Καταργεί :
1. Τον Κ.Α. 5122.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.279.300,24 €.
Μέρος Ζ’
Χρηματικό Υπόλοιπο Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας
· Στον προϋπολογισμό έτους 2016 εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί από την οικονομική χρήση έτους 2015 στην χρήση έτους 2016 και που αφορά την ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας θα ανέλθει στο ποσό των 951.279,94 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν την ανταποδοτική υπηρεσία το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην χρήση έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 835.277,51 €. (5113) Επομένως η διαφορά των 116.002,43 ευρώ στο μέρος των εσόδων λόγω πραγματικού χρηματικού υπολοίπου έτους 2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο μέρος των εξόδων με ισόποση μείωση αυτών..(κ.α.5113)
· Επίσης ως προς το μέρος των εξόδων:
1. Το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε στο ποσό των 62.877,52€ από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας. Το ύψος των οφειλών όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο της χρήσης 2015 ανέρχεται στο ποσό των 84.928,36 (εκ των οποίων το ποσό των 65.979,73 € είναι από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενώ το ποσό των 18.948,63 € από ΣΑΤΑ).Επομένως το κόστος της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 3.102,21 € (ανταποδοτικά) .
2. Από την κατάργηση της μελέτης με Κ.Ε. 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου.
3. Από την μείωση τουΚ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 92.290,64 € .
Επομένως η ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι ισοσκελισμένη .
Μέρος Θ’
Διαμόρφωση 85
Παρατηρήσεις Θεώρησης Προϋπολογισμού έτους 2016 βάσει της 31/1116/2016 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ως προς το μέρος των εσόδων
Ενισχύει :
1. Τον με Κ.Α. 3215.0001 με τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου” ποσού 49.262,31€ με το ποσό των 90.122,11€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.384,42 €.
2. Τον με Κ.Α. 3219.0001 με τίτλο “Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών” ποσού 392.227,81€ με το ποσό των 669,73€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 392.897,54 €.
3. Τον με Κ.Α. 3219.0004 με τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών” ποσού 63.413,17€ με το ποσό των 1.687.124,79€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.750.537,96 €.
4. Τον με Κ.Α. 3219.0010 με τίτλο “Μισθώματα ακινήτων” ποσού 109.231,63€ με το ποσό των 15.962,88€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 125.194,51 €.
5. Τον με Κ.Α. 3221.0002 με τίτλο “ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ” ποσού 3.478.221,41€ με το ποσό των 494.412,54 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 3.972.633,95 €.
6. Τον με Κ.Α. 3221.0004 με τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων” ποσού 69.719,13€ με το ποσό των 2.115,94 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 71.835,07 €.
Από τις ενισχύσεις των εσόδων λαμβάνουμε το ποσό των 2.290.407,99 το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 1.803.597,67 € και
Μειώνει :
1. Τον με Κ.Α. 3212.0001 με τίτλο “Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου” ποσού 2.172.084,55€ με το ποσό των 48.391,76€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.123.692,79 €.
2. Τον με Κ.Α. 3213.0001 με τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 364,15€ με το ποσό των 0,02€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 364,13 €.
3. Τον με Κ.Α. 3217.0001 με τίτλο “Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων” ποσού 1.092.743,67€ με το ποσό των 33.043,13€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.059.700,54 €.
4. Τον με Κ.Α. 3218.0001 με τίτλο “Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου” ποσού 2.833.728,43€ με το ποσό των 35.399,03€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.798.329,40 €.
5. Τον με Κ.Α. 3218.0002 με τίτλο “Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων” ποσού 264.377,77€ με το ποσό των 3.077,71€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 261.300,06 €.
6. Τον με Κ.Α. 3219.0002 με τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 1.889.653,01€ με το ποσό των 1.362.284,58 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 527.368,43 €.
7. Τον με Κ.Α. 3219.0005 με τίτλο “Εισφορά σε χρήμα λόγω ενταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών” ποσού 143.509,36€ με το ποσό των 3.882,42 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.626,94 €.
8. Τον με Κ.Α. 3219.0006 με τίτλο “Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών” ποσού 71.822,75€ με το ποσό των 1.077,56 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 70.745,19 €.
9. Τον με Κ.Α. 3219.0007 με τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών - Λαϊκές Αγορές” ποσού 627.206,97€ με το ποσό των 259.270,37 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 367.936,60 €.
10. Τον με Κ.Α. 3219.0008 με τίτλο “Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών” ποσού 584.975,27€ με το ποσό των 36.099,96 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 548.875,31 €.
11. Τον με Κ.Α. 3219.0009 με τίτλο “Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών” ποσού 669.089,68€ με το ποσό των 823,80 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 668.265,88 €.
12. Τον με Κ.Α. 3219.0012 με τίτλο “Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)” ποσού 83.607,82€ με το ποσό των 2.033,99 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 81.573,83 €.
13. Τον με Κ.Α. 3219.0013 με τίτλο “Φόρος Προστιθέμενης αξίας 23%(ΦΠΑ)” ποσού 97.833,67€ με το ποσό των 2.252,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 95.580,77 €.
14. Τον με Κ.Α. 3219.0017 με τίτλο “Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού” ποσού5.600,33€ με το ποσό των 40,00 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 5.560,33 €.
15. Τον με Κ.Α. 3219.0018 με τίτλο “Π.Ο.Ε Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας” ποσού 27.765,93€ με το ποσό των 443,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 27.322,03 €.
16. Τον με Κ.Α. 3221.0001 με τίτλο “Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων” ποσού 1.620.694,48€ με το ποσό των 13.871,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.606.822,71 €.
17. Τον με Κ.Α. 3221.0003 με τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ” ποσού 206.176,65€ με το ποσό των 1.604,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 204.571,88 €.
Το σύνολο της ομάδας ΙΙ των εσόδων και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 32 με τίτλο “ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΈΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ“ με αρχικό προϋπολογισμό 16.977.678,79€, αυξάνεται κατά 486.810,32 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 17.464.489,11 €.
Το έτος 2016 έχουμε απαιτήσεις από Βεβαιωθέντα ΠΟΕ - Ομάδα εσόδων 32: 17.464.489,11 €.
Το έτος 2014 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 885.534,61 €.
Το έτος 2015 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 589.598,70 €.
Οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων της ομάδας 85 υπολογίζονται στο ποσό των 17.464.489,11€-589.598,70€ =16.874.890,41 €
Στο μέρος των εξόδων :
Από το αποθεματικό μεταφέρει στο μέρος των εξόδων το ποσό των 782.746,23 και
Ενισχύει :
1. Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.092.144,18 € με το ποσό των 782.746,23 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 16.874.890,41 €
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καταργεί :
1. Τον Κ.Α. Εσόδου 1328.0018 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€
Από την κατάργηση λαμβάνει το ποσό των 161.363,45€ το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό μεταφέρει το ποσό των 161.363,45€ στο μέρος των εσόδων και
Δημιουργεί :
1. Τον Κ.Α. ΕΣΌΔΟΥ 1322/0033 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Καταργεί :
1. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6141.0003 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00€.
2. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6739.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ".” προϋπολογισμού 10.564,93€
3. Τον Κ.Α. Εξόδου 15/6473.0041 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00€
4. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6733.0002 με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00€
Μειώνει :
1. Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.874.890,41 € με το ποσό των 2.539.954,13 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 14.334.936,28 €
Από τις καταργήσεις και την μείωση λαμβάνει το ποσό των 2.651.519,06€ το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό μεταφέρει το ποσό των 2.651.519,06 στο μέρος των εξόδων για την δημιουργία των πιστώσεων:
Δημιουργεί :
1. Τον Κ.Α. 20/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας” με προϋπολογισμό 41.719,50€
2. Τον Κ.Α. 25/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης και Άρδευσης ” με προϋπολογισμό 2.036.603,49€
3. Τον Κ.Α. 45/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Κοιμητηρίων ” με προϋπολογισμό 461.631,14€
4. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6737.0007 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00€
5. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0003 με τίτλο :”Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου” προϋπολογισμού 10.564,93€
6. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00€
7. Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6734.0002 .με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00€
Β) Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2016
ΜΕΡΟΣ Α’
Καταργεί:
- Την πίστωση με Κ.Α. 20/6262.0005 με τίτλο «Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
- Την πίστωση με Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ
Μειώνει :
- Την πίστωση με Κ.Α. 20/6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 340.000,00 € κατά 290.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 50.000,00 ευρώ
Από τις ανωτέρω καταργήσεις και μειώσεις προκύπτει το ποσό των 505.000,00 ευρώ από Π.Δ. το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 505.000,00 €.
Δημιουργεί:
- Τον Κ.Α 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 505.000,00 ευρώ από Π.Δ.
ΜΕΡΟΣ Β’
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 19/305/28-8-2015 Α.Δ.Σ. (μέρος Ζ), με την οποία έγινε αποδοχή χρηματοδότησης υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ποσού των 600.00,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργία πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 600.00,00 ευρώ
Καταργεί :
- Τον Κ.Α. 62/7131.0004 με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.
Από την κατάργηση προκύπτει το ποσό των 600.000,00 ευρώ .το οποίο μεταφέρει στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 600.000,00 €.
Δημιουργεί :
- Τον Κ.Α. 62/7135.0013, με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και προϋπολογισμό 73.800,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών»
- Τον Κ.Α. 62/7131.0005 τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων » και προϋπολογισμό 526.200,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 47 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-02-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
